Khi phát hiện hóa đơn điện tử VNPT có sai sót, doanh nghiệp không nên tự ý xóa dữ liệu hoặc lập thêm hóa đơn mới ngay. Trước tiên cần xác định hóa đơn đã phát hành hay chưa, nội dung sai và phương án xử lý phù hợp.
Những lỗi thường gặp
- Sai tên, địa chỉ hoặc mã số thuế người mua.
- Sai số lượng, đơn giá, thuế suất hoặc thành tiền.
- Sai nội dung hàng hóa, dịch vụ.
- Ngày lập, ký hiệu hoặc thông tin thanh toán chưa chính xác.
Quy trình kiểm tra và xử lý
- Tra cứu hóa đơn gốc.
Mở hóa đơn trên VNPT Invoice, kiểm tra trạng thái phát hành, mã cơ quan thuế và việc đã gửi cho người mua hay chưa. - Khoanh vùng nội dung sai.
Lập danh sách cụ thể trường dữ liệu sai và giá trị đúng cần thay thế. Không sửa trực tiếp file XML đã phát hành. - Đối chiếu quy định áp dụng.
Căn cứ thời điểm, loại sai sót và tình trạng kê khai để chọn thông báo, điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định hiện hành. - Thực hiện trên VNPT Invoice.
Vào chức năng xử lý hóa đơn và chọn nghiệp vụ phù hợp. Liên kết đầy đủ với hóa đơn gốc. - Ký số và gửi dữ liệu.
Kiểm tra lại nội dung xử lý, ký số và theo dõi phản hồi của hệ thống hoặc cơ quan thuế. - Thông báo cho người mua.
Gửi bản hợp lệ và giải thích rõ hóa đơn nào được sử dụng để hạch toán, kê khai. - Lưu hồ sơ.
Lưu hóa đơn gốc, hóa đơn xử lý, thông báo và trao đổi liên quan để phục vụ đối chiếu.
Lưu ý pháp lý: cách xử lý phụ thuộc loại sai sót và quy định đang có hiệu lực. Nếu liên quan mã số thuế, số tiền, thuế suất hoặc kỳ kê khai, nên trao đổi với kế toán phụ trách hoặc cơ quan thuế trước khi thực hiện.
Câu hỏi thường gặp
Có được xóa hóa đơn sai khỏi hệ thống không?
Không nên xóa dữ liệu hóa đơn đã phát hành. Hãy dùng đúng nghiệp vụ xử lý mà hệ thống và quy định cho phép.
Điều chỉnh và thay thế khác nhau thế nào?
Hai phương án có cách thể hiện và quan hệ với hóa đơn gốc khác nhau. Cần chọn theo loại sai và tình trạng sử dụng hóa đơn.
Cần tư vấn hóa đơn điện tử VNPT?
Gọi 091234.8816 để được kiểm tra nhu cầu, chọn gói và hỗ trợ đăng ký.
Xem bảng giáGửi yêu cầu tư vấnNguồn: VNPT